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宿松县委党校2017年部门决算情况
发布单位: 发布时间:2018-09-21 浏览 145 次

宿松县委党校2017年部门决算情况

2018年8月8日

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2017年部门决算表

1. 宿松县委党校2017年收入支出决算总表

2. 宿松县委党校2017年收入决算表

3. 宿松县委党校2017年支出决算表

4. 宿松县委党校2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 宿松县委党校2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 宿松县委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 宿松县委党校2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宿松县委党校概况

一、部门职责

(一)宣传习近平总书记系列讲话精神。

(二)根据中央和省、安庆市及宿松县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(三)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以宿松县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(四)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。

(五)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。

(六)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

(七)完成中央、省、市委党校和宿松县委交办的其他业务工作。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宿松县委党校2017年度部门决算只包括本级单位,与预算比较,户数持平,持平原因是2017年决算户数无变化。县委党校内设5个二级机构:办公室、教务科、教研室(县情研究室)、信息技术科、总务科,编制数25人,实际在职17人,其中行编2人,事编15人,离休1人,退休12人。

纳入部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

中共宿松县委党校

 

第二部分  宿松县委党校2017年部门决算表

 

宿松县委党校2017年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

396.58

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

21.36

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

441.05

六、其他收入

23.11

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

441.05

本年支出合计

441.05

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

441.05

总计

441.05

 

宿松县委党校2017收入决算

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

441.05

396.58

 

21.36

 

 

23.11

205

教育支出

441.05

396.58

 

21.36

 

 

23.11

20508

进修及培训

441.05

396.58

 

21.36

 

 

23.11

2050802

干部教育

441.05

396.58

 

21.36

 

 

23.11

 

 

 

 

宿松县委党校2017支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

441.05

330.05

111.00

 

 

 

205

教育 支出

441.05

330.05

111.00

 

 

 

20508

进修及培训

441.05

330.05

111.00

 

 

 

2050802

干部教育

441.05

330.05

111.00

 

 

 

 

宿松县委党校2017财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

396.58

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

396.58

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

396.58

本年支出合计

396.58

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

396.58

合计

396.58

 

 

宿松县委党校2017一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

公开05

部门:

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

396.58

285.58

111.00

396.58

285.58

111.00

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

396.58

285.58

111.00

396.58

285.58

111.00

 

 

 

 

20508

进修及培训

 

 

 

396.58

285.58

111.00

396.58

285.58

111.00

 

 

 

 

2050802

  干部教育

 

 

 

396.58

285.58

111.00

396.58

285.58

111.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

宿松县委党校2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

143.88

302

商品和服务支出

58.48

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

77.08

30201

  办公费

5.36

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

26.15

30202

  印刷费

2.86

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.64

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

11.88

30204

  手续费

14.64

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

2.77

30205

  水费

0.31

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

18.37

30206

  电费

1.64

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.94

30207

  邮电费

2.04

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

1.05

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

83.21

30211

  差旅费

4.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

7.89

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

36.74

30213

  维修(护)费

2.11

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

3.45

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

4.50

30216

  培训费

0.85

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3.35

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

3.09

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

16.80

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

3.07

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

13.61

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4.06

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.05

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

4.71

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.58

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.98

 

 

 

人员经费合计

227.10

公用经费合计

58.48

 

宿松县委党校2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  宿松县委党校2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度县委党校总收入441.05万元,2017年度总支出441.05万元,与2016年相比,收、支总计各增加了156.95万元,增加比例为55.2%。主要原因一是2017年党校基本建设已结束,开始加大培训力度和党校报告厅承接全县大大小小和部门会议,事业收入,其他收入增加;二是增加了培训、会务、物业、后勤服务等方面的支出。 

二、2017年度收入决算情况说明 
  2017年度收入合计441.05万元,其中财政拨款收入396.58万元,占89.9%;事业收入21.36万元,占4.87%;其他收入23.11万元,占5.23%。 

三、2017年度支出决算情况说明 
  2017年度支出合计为441.05万元,其中基本支出330.05万元,占74.83%,项目支出111.00万元,占25.17%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况总体说明 
   2017年度财政拨款收入总计396.58万元,支出总计396.58万元,与2016年相比,财政拨款收支各增加了145.28万元,增加57.8%,其原因是增加了培训、会务、物业、后勤服务。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入396.58万元,占本年收入的89.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加145.28万元,增长57.8%。主要原因增加了培训、会务、物业、后勤服务。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出396.58万元,占本年支出的89.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加145.28万元,增长57.8%。主要原因增加了培训、会务、物业、后勤服务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出396.58万元,主要用于教育(类)支出396.58万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.04万元,支出决算为396.58万元,完成年初预算的124%,原因是增加了培训、物业、后勤服务。其中:基本支出285.58万元,占72%;项目支出111.00万元,占28%。具体情况如下:

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为320.04万元,支出决算为396.58万元,完成年初预算的124%,原因是增加了培训、物业、后勤服务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出285.58万元,其中人员经费227.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿松县委党校机关运行经费支出58.48万元,2016年增加了14.38 万元,增加32.6 %,主要原因是增加了培训、会务费用。

(二)政府采购支出情况

2017年度,宿松县委党校政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宿松县委党校共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

宿松县委党校2017年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

宿松县委党校2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

4.8

3.35

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

4.8

3.35

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿松县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元,支出决算为3.35万元,完成预算的69.79%,决算数小于预算数的主要原因是近年来党校加强对“三公”经费的管控,严格控制公务接待的规模、数量、尽量简化,不安排没有实际意义的公务接待活动。2016年度决算相比,减少了0.25万元,下降了7.58%,下降的原因一是公务用车改革后,我校没有保留公务用车;二是严格执行公务接待相关规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,无所属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿松县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.35万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算持平,原因是2016、2017年均未安排公务出国(境)计划。2017年宿松县委党校因公出国(境)团组0次。累计出国(境)0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照县政府相关规定执行。

 2.公务接待经费支出3.35万元,与2016年决算相比减少了0.25万元,下降了7.58%,下降的原因是近年来党校加强对“三公”经费的管控,严格控制公务接待的规模、数量、尽量简化,不安排没有实际意义的公务接待活动。2017年党校国内公务接待 22 批次(其中外事接待0批次),国内公务接待 248 人(其中外事接待0人次),主要用于接待党校系统,外单位来人,外请教师来校上课的食宿安排,工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、《宿松县党政机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2015〕96号)相关规定。
    3. 公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比持平,原因是本单位无公务车辆。2017年公务用车购置及运行费决算数由宿松县机关事务管理局统一公开。其中:公务用车运行维护费支出0万元,与2016年度决算相比持平,原因是本单位无公务车辆,2017年公务用车购置及运行费决算数由宿松县机关事务管理局统一公开。公务用车购置支出0万元,与2016年决算持平,原因是2017年本单位没有购置公车。2017年底,宿松县委党校机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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