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中共宿松县委党校2018年部门预算
发布单位: 发布时间:2018-01-23 浏览 117 次

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿松党校是在宿松县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是宿松县干部教育培训工作的主渠道和主阵地,县级党校工作职责根据中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及党员中级知识分子、理论宣传骨干等运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,紧密结合国际国内形势的发展变化,深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题,围绕县委、县政府的中心任务,对重大理论和现实问题开展专题研究,提高教学质量,为社会实践服务,为党委和政府的决策服务协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现考核工作,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议完成县委和上级党校交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宿松党校是本级预算单位,参照公务员管理单位、财政实行全额拨款、独立核算。内设四个二级机构:办公室、函授办、组教科、教研室,本部门编制25人,实际在职17人、退休12人、离休1人。2018年度部门预算包括本单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共宿松县委党校

参公管理事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

2018委党校工作的总体要求是:以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十九大精神,按照全国和全省党校工作会议的要求,坚持党校姓党,抓好党的理论教育和党性教育主业主课,积极推进新型智库建设

(一)、深入学习贯彻十九大精神,着力提升教育培训质量

1、认真落实《深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神若干规定》,加强和改进中心组学习,深入领会以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略,做到应学必学、学深悟透、融会贯通,不断增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识。

2、根据委部署2018年度全县干部教育培训实施方案》,开展学习贯彻党的十九大精神培训轮训工作和理论宣讲活动完成8个主体班和其他各类专题培训班任务。

3.创新教育方式方法。优化学员党性锻炼流程,创新警示教育和党性分析形式。完善外请工作机制,认真实施领导干部上讲台制度。加大研讨式教学、案例教学和模拟教学分量,发挥学员积极性,注重运用新媒体、新平台开展教学,不断增强教学效果。

(二)、继续加强咨政能力建设,发挥党校智库作用。

1.落实全省党校系统咨政工作座谈会精神,推进教学科研咨政一体化,增强做好咨政工作的主动性和自觉性,形成以学术研究为基础、科研项目与教学专题和咨政报告互动互强的有效机制。

3.加强科研咨政协作交流,进一步调动学员和教员两个积极性,加强与内决策研究部门的合作,努力做到与委政府中心工作同频共振,探索符合党校实际的咨政新路。

(三)、进一步加强自身建设,提高服务保障能力。

1.落实全面从严治党主体责任。认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》,调整充实党建和党风廉洁建设领导小组,深入贯彻《校委会委员和处室负责人“一岗双责”实施办法》。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,实现全面从严治党延伸覆盖到各个支部、每个党员。

2.严格执行中央八项规定精神和省“三十条”,严防“四风”问题反弹。及时修订完善学校内部管理制度规范,强化制度学习和制度执行。做好结对帮扶工作。

3.坚持正确用人导向和选人用人标准,配合委组织部和人事部门做好干部选拔任用工作。积极稳妥推进干部交流轮岗。认真做好领导干部个人事项报告及抽查核对工作。

4.我们将立足于大规模干部培训的实际需要,瞄准建设省内一流级党校的目标,坚决服从委、政府的决策部署,坚持“开源”与“节流”并重,本着“少花钱、多办事”的原则,积极争取,主动作为,认真谋划好校园规划,逐步推进美好校园建设。

 第二部分 2018年部门预算表

                                                                       部门公开表1

宿松党校2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                  单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 183.03

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

183.03

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

183.03

(四)教育支出

 183.03

183.03 

 

 

    经常收入预算拨款

183.03

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

183.03

支出总计

183.03

183.03 

 

 

 

部门公开表2

宿松党校2018年一般公共预算支出预算表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

 183.03

 183.03

 

 20508

 进修及培训

 183.03

 183.03

 

  2050802

 干部教育

 183.03

 183.03

 

  

 

 

 

 

合计

 183.03

 183.03

 

 部门公开3

宿松党校2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

143.17

30101

基本工资

71.83

30102

津贴补贴

24.12

30103

奖金

0.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.94

30110

职工基本医疗保险缴费

7.46

30112

其他社会保障缴费

2.41

30113

住房公积金

13.77

302

商品和服务支出

27.66

30201

办公费

5.00

30202

印刷费

0.80

30203

咨询费

0.50

30204

手续费

0.30

30205

水费

1.00

30206

电费

2.00

30207

邮电费

0.50

30211

差旅费

0.70

30213

维修(护)费

3.97

30214

租赁费

1.00

30215

会议费

0.90

30216

培训费

2.50

30217

公务接待费

4.50

30226

劳务费

1.00

30228

工会经费

1.38

30229

福利费

0.05

30239

其他交通费用

1.56

303

对个人和家庭的补助支出

12.20

30301

离休费

8.37

30302

退休费

0.12

30305

生活补助

3.71

合计

183.03

 部门公开表4

宿松党校2018年政府性基金预算支出预算表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明宿松党校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

宿松党校2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:宿松党校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

宿松党校2018年收支预算总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

183.03 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

0

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

5.52 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

5.80 

四、教育支出

194.35 

     事业收入

5.80 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

194.35 

本年支出合计

 194.35

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

194.35 

支出总计

194.35 

 

                                                                                                                 

部门公开表7

宿松党校2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

205

教育支出

194.35

 

183.03

 

 

5.52

5.80

5.80

 

 

 

 

20508

进修及培训

194.35

 

183.03

 

 

5.52

5.80

5.80

 

 

 

 

2050802

干部教育

194.35

 

183.03

 

 

5.52

5.80

5.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

194.35

 

183.03

 

 

5.52

5.80

5.80

 

 

 

 


 部门公开表8

宿松党校2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

 194.35

 194.35

 

 20508

 进修及培训

 194.35

 194.35

 

  2050802

   干部教育

 194.35

 194.35

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 194.35

 194.35

 

 

 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2018年财政拨款收支预算183.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款183.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入183.03万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:教育支出183.03万元,占比100%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款183.03万元,比2017年减少137.01万元,减少42.81%,主要是在职人员转退休,18年退休人员工资和绩效工资没有纳入预算编制,退休人员工资改由社保发放

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

教育支出183.03万元,占收入的100%用于18年本单位的干部教育

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

     “教育支出”2018年财政拨款预算183.03万元,比2017年财政拨款预算减少137.01万元,减少42.81%,原因是在职转退休、18年绩效工资没有纳入预算编制,退休人员转社保。其中干部教育183.03万元,占比100%,用于本单位18年培训轮训党员干部。

   三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2018年一般公共预算基本支出183.03万元,其中:工资福利支出143.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.20万元,主要包括:离休费、退休费、生活补贴等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2018年收支总预算194.35万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理收入和其他收入,支出包括教育支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

本单位2018年收入预算194.35万元,其中:一般公共预算拨款收入183.03万元,占94.18%,比2017年预算减少137.01万元,减少42.81%,减少原因主要18年退休人员工资和绩效工资没有纳入预算编制,退休人员工资改由社保发放;纳入专户管理政府非税收入5.52万元,占2.84%,比2017年预算没有减少没有增长,主要18年本校工作业务没有变化其他收入5.8万元,占比2.98%,与17年预算没有减少没有增长,主要是18年培训计划人数较17年有所减少

八、关于2018年支出预算情况说明

本单位2018年支出预算194.35万元,比2017年预算减少137.01万元,减少41.35%,减少原因主要是18年有在职转退休人员,退休人员工资和绩效工资没有纳入预算编制,退休人员工资改由社保发放。其中,基本支出194.35万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2018年机关运行经费财政拨款预算37.71万元,主要用于保障主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二)政府采购情况。

本单位2018年各单位政府采购预算总额0万元其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

单位共有车辆0.单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元

 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

本单位2018年预算未安排绩效考评项目,故未设置绩效目标。

              第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:

宿松县委党校电子邮箱:ssdx7821787@sina.com