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中共宿松县委党校2015年部门决算情况
发布单位: 发布时间:2016-08-26 浏览 704 次

一、部门主要职能

坚持党的基本路线,以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任,联系国际国内形势,结合党和国家召开的重大会议精神,结合全县各级党组织和党员实际,在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时,努力办好主体班和函授教育,紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标,以教学为中心,科研为基础,改革为动力,充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用,加强党的理论学习、研究和宣传,搞好县、乡、村党员干部的培训,切实提高全县干部素质。

二、2015年度部门决算单位构成

纳入中共宿松县委党校2015年度部门决算独立核算单位1个。

三、2015年度党校收入支出总体情况说明

2015年度总收入278万元,2015年度总支出278万元,与2014年相比总收入减少221万元,降低44%,其原因是项目收入减少,事业收入、其他收入减少。总支出与2014年比减少221万元,降低44%,其原因是项目支出减少,新校基建项目已完工。

四、2015年度收入决算情况说明

本年度收入合计278万元,其中财政拨款收入265万元,占收入95%;事业收入12万元,占收入4.6%;其他收入1万元,占收入0.4%。

五、2015年度支出决算情况说明

本年度支出合计278万元,其中基本支出265万元,占支出95%,项目支出13万元,占支出5%。

六、2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计265万元,支出总计265万元,与2014年相比财政拨款收支各增加111万元,增长42%,其原因一是人员增资(调标)人员经费收支增加;二是新校区筹建公务支出增加,日常办公经费收支增加。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出265万元,占本年度支出的95%,与2014年相比,财政拨款支出增加139万元,支出增长52%,其原因是人员增资和新校运行公务费用增加。其中:基本支出256万元,占支出97%,项目支出8万元,占支出3%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出256万元,其中人员经费202万元,主要包括:基本工资64万元,津补贴32万元,社会保障缴费(医保)6万元,奖金1万元,绩效工资18万元,离休费8万元,退休费45万元,生活补助3万元,医疗费2万元,奖励金3万元,住房公积金20万元;公用经费54万元,主要包括:办公费4万元,印刷费4万元,工会经费1万元,电费1万元,差旅费3万元,会议费2万元,培训费20万元,公务接待费4万元,劳务费4万元,其他交通费用3万元,其他商品和服务支出6万元,专用设备购置2万元。

九、政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度党校无政府性基金预算收入,故无此项支出。

附件一:

1.收入支出决算总表 收入支出决算总表.xls

2.收入决算表 收入决算表.xls

3.支出决算表 支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件二:

1.主要指标变动情况表 主要指标情况变动表.xls